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妇儿中心部门 2019年部门预算
目 录
 
第一部分  基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况
第二部分  部门预算表
一、财政拨款收支总表
        二、一般公共预算功能分类支出表
        三、一般公共预算基本支出表
        四、一般公共预算政府经济分类支出表
        五、政府性基金预算功能分类支出表
        六、政府性基金预算部门经济分类支出表
        七、政府性基金预算政府经济分类支出表
        八、“三公”经费支出表
        九、部门收支总表
        十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分  部门预算安排情况说明
一、 关于部门预算收支总表情况的说明 
        二、关于部门收入总体情况表的说明
        三、关于部门支出总体情况表的说明
        四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明    
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明   
九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 
        十、其他重要事项说明
第四部分 名词解释 
第一部分 基本情况
一、主要职能
(一)大庆市365bet安全么_365bet真人手机投注_365bet假的(以下简称妇儿中心)隶属于大庆市妇联,属于全额拔款事业单位,行政级别为正科级,主要开展对全市妇女、儿童专长和培训工作,全年培训万余人次,大大提升我市妇女儿童文化艺术水平。
二、预算编报范围
大庆市365bet安全么_365bet真人手机投注_365bet假的隶属于大庆市妇女联合会,是财务独立核算的二级单位。
三、机构设置情况
(一)机构人员情况
妇儿中心法定代表人为邹娟,财务负责人为刘喜欢,出纳员为魏凤真。现有人员编制为15人。
 
第二部分  部门预算表
附表: 部门预算信息2019公开报表(下载链接)
 
第三部分  部门预算安排情况说明
 
    一、关于部门预算收支总表情况的说明 
妇儿中心2019年收支总预算291.17万元,比上年预算数增加70.88万元,主要原因是:以前年度妇儿中心职工的人员预算在妇联机关,2019年人员工资和经费从妇联机关分离,在妇儿中心预算中体现,。收入包括:一般公共预算收入291.17万元;支出包括:一般公共服务支出291.17万元。按照综合预算的原则,妇儿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
妇儿中心2019年收入预算291.17万元,其中:一般公共预算收入291.17万元,占100%; 
三、关于部门支出总体情况表的说明
妇儿中心2019年支出预算291.17万元,其中:基本支出259.57万元,占89.15%;项目支出31.6万元,占10.85%; 
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
妇儿中心2019年财政拨款收支总预算291.17万元。收入为:一般公共预算收入291.17万元,。支出为:一般公共服务支出291.17万元.
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 
妇儿中心2019年一般公共预算支出为291.17万元,按预算功能分类支出情况如下:
其他群众团体事务支出为31.6万元,占一般公共预算比例10.85%
事业运行支出为232.12万元,占一般公共预算比例79.72%
机关事业单位基本养老保险支出为10.19万元,占一般公共预算比例3.5%
事业单位医疗支出为8.4万元,占一般公共预算比例2.88%
住房公积金支出为8.86万元,占一般公共预算比例3.05%
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 
妇儿中心2019年一般公共预算基本支出为259.57万元,按部门经济分类支出情况如下:
1.工资福利支出(类)2019年预算104.5万元,其中;
(1)基本工资(款)2019年预算76.51万元
(2)基本养老保险(款) 2019年预算10.19万元
(3)基本医疗保险(款) 2019年预算8.4万元
(4)工伤保险(款) 2019年预算0.14万元
(5) 生育保险(款) 2019年预算0.4万元
(6) 住房公积金(款) 2019年预算8.86万元
2.按定额管理的商品服务支出155.07万元,其中;
(1)办公费(款)2019年预算0.98万元
(2)邮寄费(款)2019年预算0.08万元
(3)差旅费(款)2019年预算2.56万元
(4)培训费(款)2019年预算0.32万元
(5)招待费(款)2019年预算0.16万元
(6)维修费(款)2019年预算0.04万元
(7)办公用房取暖费(款)2019年预算51.49万元
(8)电话费(款)2019年预算0.38万元
(9)水电费(款)2019年预算12万元
(8)工会经费(款)2019年预算1.48万元
(9)公用其他(款)2019年预算0.25万元
(10)印刷费(款)2019年预算0.08万元
(11)福利费(款)2019年预算0.05万元
(12)物业费(款)2019年预算84万元
(13)公务用车运行维护费(款)2019年预算1.2万元
妇儿中心2019年一般公共预算支出为291.17万元,按政府经济分类支出情况如下:
按机关工资福利支出(类)2019年预算104.5万元
(1)工资奖金津补贴支出(款)2019年预算76.51万元
(2)社会保障缴费支出(款)2019年预算19.13万元
(3)住房公积金支出(款)2019年预算8.86万元
按机关商品和服务支出(款)2019年预算186.67万元
(1)办公经费支出(款)2019年预算0.98万元
(2)培训费支出(款)2019年预算0.32万元
(3)物业费支出(款)2019年预算84万元
(4)办公用房取暖费支出(款)2019年预算51.49万元
(5)水电费支出(款)2019年预算12万元
(6)委托业务费支出(款)2019年预算0.01万元
(7)公务接待费支出(款)2019年预算0.16万元
(8)维修(护)费支出(款)2019年预算31.64万元
(9)电话费支出(款)2019年预算0.38万元
(10)工会会费支出(款)2019年预算1.48万元
(11)福利费支出(款)2019年预算0.05万元
(12)印刷费支出(款)2019年预算0.08万元
(13)差旅费支出(款)2019年预算2.56万元
(14)邮电费支出(款)2019年预算0.08万元
(15)其他商品和服务支出2019年预算0.24万元
 
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 
无基金预算支出
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 
无基金预算支出
九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费。
2019年本部门事业运行经费预算安排232.12万元,其中:工资及奖金支出76.51万元、社会保障缴费0.54万元、办公费0.98万元、印刷费0.08万元、差旅费2.56万元、福利费0.05万元、日常维修费0.04万元、办公用房水电费12万元、办公用房取暖费51.49万元、办公用房物业管理费84万元、公务用车运行维护费1.2万元以及其他费用2.67万元。比上年预算数增加73.6万元,增长46.43%。主要原因是:以前年度妇儿中心职工的人员预算在妇联机关,2019年人员工资和经费从妇联机关分离出来。
(二)国有资产占有情况。
截止2019年1月,妇儿中心共有房屋14206.75平方米,其中:办公用房2995.98平方米,业务用房11210.77平方米。 
(三)预算绩效情况。
    根据规定,2019年妇儿中心实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额31.6万元。
第四部分  名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对妇儿中心2019年部门预算中相关名词解释如下:
财政补助收入:指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。
一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。
事业运行(项):指用于行政事业单位的基本支出。
社会保障和就业:指政府在社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。
医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。
住房公积金(项):指行政事业单位按人礼部了和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

 

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